1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEPTO. DE PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 100462,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFRA SERVICE / RICARDO OSORIO ROJAS Razón Social RICARDO ALEJANDRO OSORIO ROJAS R.U.T. 7.980.639-0 Sucursal INFRA SERVICE / RICARDO OSORIO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Se solicita cotizar reparaciones para la oficina del Departamento de Promoción de acuerdo a las especificaciones de las presentes bases de licitación.   $ 528.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.750 $ 528.750

Total Neto	$ 528.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.462
TOTAL OC	$ 629.212