1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-1065-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Volantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAMA IMPRESORES Razón Social TRAMA IMPRESORES S A R.U.T. 78.191.720-6 Sucursal TRAMA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 20000   (821475) VOLANTE - MEDIA CARTA 14 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 826953 (821475) VOLANTE - MEDIA CARTA 14 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 73151701 2239-10-LP10 Servicios de tratamiento de material para impermea 20000   (821635) BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN ACUOSO - VALOR M2 827119 (821635) BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN ACUOSO - VALOR M2; Código: ;Región : RM $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 476.000