1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra LICENCIAS SISTEMA DE INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1592-11058-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 7,41 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNGA S.A. Razón Social SOC DE INVERSIONES UNGA S A R.U.T. 96.643.750-2 Sucursal UNGA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231508 Programas de gestión de inventario 60 Unidad     UF 0,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 24,0000 UF 24,0000 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad     UF 15,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,0000 UF 15,0000

Total Neto	UF 39,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,4100
TOTAL OC	UF 46,4100