1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Lavado de alfombras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 378762,53 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Inter Ltda. Razón Social GRUPO INTER, SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENCION Y R.U.T. 76.014.077-5 Sucursal Grupo Inter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121609 Equipo de limpiar alfombras 1 Unidad no definida Lavado de alfombras en dependencias SPS   $ 1.993.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993.487 $ 1.993.487

Total Neto	$ 1.993.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.763
TOTAL OC	$ 2.372.250