1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-167-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Facturación Mayo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 24184,91 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161537 Dispositivos de borrado de soportes de almacenamie 1 Unidad no definida   Servicio de almacenaje y custodia de respaldos magnéticos en bóvedas de seguridad para la Subsecretaría de Previsión Social $ 127.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.289 $ 127.289

Total Neto	$ 127.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.185
TOTAL OC	$ 151.474