1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-185-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE CORTINA ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-27-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huérfanos 1273, 8vo piso. Comuna Santiago Impuesto 705906,62 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273, 8vo piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad no definida Servicio de Limpieza de cortinas roller de dependencias SPS.   $ 3.715.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.715.298 $ 3.715.298

Total Neto	$ 3.715.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.907
TOTAL OC	$ 4.421.205