1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-195-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de arreglo de mampara de piso 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 242 Usuario SIGFE NIRIA MIRANDA ANCAPI Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 67976,11 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor max gunter Razón Social BRINTECH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.541.281-1 Sucursal max gunter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad no definida Desarme de mampara, confección de refuerzo en dintel y reinstalación completa de mampara y fijación.   $ 357.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.769 $ 357.769

Total Neto	$ 357.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.976
TOTAL OC	$ 425.745