1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-208-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN ESTACIONES DE TRABAJOS, 1592-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1592-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D Comuna Santiago Centro Impuesto 190722 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cyteck Razón Social HANS ALEXIS IBARRA CESANI R.U.T. 13.455.795-8 Sucursal cyteck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad     $ 267.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.560 $ 267.560 56101529 Estantes de revistas 1 Unidad     $ 56.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.150 $ 56.150 56101532 Mobiliario 1 Unidad     $ 105.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.400 $ 105.400 56101703 Escritorios 1 Unidad     $ 341.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.250 $ 341.250 56101714 Organizadores de documentos 1 Unidad     $ 152.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.480 $ 152.480 56101717 Módulos de estante de mesa 1 Unidad     $ 80.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960

Total Neto	$ 1.003.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.722
TOTAL OC	$ 1.194.522