1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-211-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra traslado de Split de muro, pintura y reparación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D Comuna Santiago Centro Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.R. Razón Social J R ARQUITECTURA-DISENO CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.651.330-K Sucursal J.R. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida     $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700