1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-220-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Stgo./P. Montt 15 y 16 Dic. M. Pinto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 630 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111503 Viajes o arriendos en vuelos chárteres 1 Unidad no definida Itinerario: 2 LA 1150 H PMC SCL 16DEC HK01 Times: 2104 - 2249 Tarifa: $ 243702 Tasas de embarque: $ 12016 Piezas de Equipaje: 1PC 23KG Valor a pagar por pasajero: $ 255718 Tarifa elegida: PLUS   $ 255.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.718 $ 255.718

Total Neto	$ 255.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 255.718

Justificación de exención de impuesto