1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo vehiculo institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huérfanos 1273, 8° piso. Stgo. Comuna Santiago Impuesto 43525,2 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273, 8° piso. Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio House Razón Social EMPORIO HOUSE SPA R.U.T. 76.579.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 36 Unidad Silicona en aerosol 420 ml o superior.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 12181501 Ceras sintéticas 36 Unidad Renovador de neumáticos spray 650 cc o superior.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 53131628 Shampoo 12 Unidad Shampoo para vehículo de 1 litro   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280

Total Neto	$ 229.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.525
TOTAL OC	$ 272.605