1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Miguel Angles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-11057-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 283.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.685 $ 283.685

Total Neto	$ 283.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 283.685

Justificación de exención de impuesto