1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-414-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Archivos y custodia mes Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711 Usuario SIGFE NIRIA MIRANDA ANCAPI Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 14280,59 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112006 Servicios de almacenamiento de datos 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE RESPALDOS MAGNÉTICOS EN BÓVEDAS DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL ALMACENAJE DE MEDIOS MAGNÉTICOS MES AGOSTO $ 75.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.161 $ 75.161

Total Neto	$ 75.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.281
TOTAL OC	$ 89.442