1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-43-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Soporte tv y reparación centro de puerta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 29444,3 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor max gunter Razón Social BRINTECH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.541.281-1 Sucursal max gunter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad no definida Desmontaje Tv y retiro Kit soporte (piso 14). Provisión de Kit e instalción de TV en muralla (piso 8)   $ 109.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.100 $ 109.100 30171507 Marcos de puertas 1 Unidad no definida Reparación centro de puerta en baño varones de 9° piso.   $ 45.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870

Total Neto	$ 154.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.444
TOTAL OC	$ 184.414