1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-472-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de pintura y cambio de enchufes, piso 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 343748 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social FRAGON CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.264.717-6 Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Trabajos de pintura en oficinas de 15° piso (cielo y muros) con látex blanco extra cubriente y esmalte al agua   $ 1.719.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.719.200 $ 1.719.200 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Instalación de dos Cajas chuquis (Funcionarias Y. Bustamante y M. Martínez) y cambio de Caja de dos Enchufes por uno de tres (R. Mardini)   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 1.809.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.748
TOTAL OC	$ 2.152.948