1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-554-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado de Alfombra, mes diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 253919,04 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Inter Ltda. Razón Social GRUPO INTER, SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENCION Y R.U.T. 76.014.077-5 Sucursal Grupo Inter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb 1 Unidad no definida sErvicio de lavado de alfombras en dependencias SPS   $ 1.336.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.416 $ 1.336.416

Total Neto	$ 1.336.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.919
TOTAL OC	$ 1.590.335