1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-570-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Levantamiento de procesos de UGP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emeneger Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION DE NEGOCIOS EMEN R.U.T. 76.187.577-9 Sucursal Emeneger Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15 CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL 640   (1155004) CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178004 (1155004) CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 640,0000 UF 640,0000 0 2239-3-LP15 JEFE DE PROYECTO - EXPERTO VALOR HORA HABIL 360   (1155016) JEFE DE PROYECTO - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178016 (1155016) JEFE DE PROYECTO - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 504,0000 UF 504,0000

Total Neto	UF 1.144,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.144,0000

Justificación de exención de impuesto