1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-580-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotoc. sept y oct Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de fotocopiadora mes de septiembre y octubre Proveniente de Licitación 1592-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna -1 Impuesto 132399,79 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Arriendo de fotocopiadora mes de septiembre segun factura Nº656304, 656306, 656305 $ 326.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.002 $ 326.002 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Arriendo fotocopiadora mes octubre fact. 6616667, 661668, 661666 $ 370.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.839 $ 370.839

Total Neto	$ 696.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.400
TOTAL OC	$ 829.241