1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-585-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Trabajos mobiliario piso 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 30911,1 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cyteck Razón Social HANS ALEXIS IBARRA CESANI R.U.T. 13.455.795-8 Sucursal cyteck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Partes o accesorios para estación de trabajo o mue 1 Unidad no definida Readecuación de muebles en piso 10º. Cot. Nº754 Gestionar trabajos de perforaciones para pasacables en estaciones de trabajo de piso 10, modificación, reenchape, curvado de puntas e instalación de escritorio recto para habilitación de oficina de Rendición de Cuentas, desarmado y armado de estación de trabajo para ser llevada a piso5, anclaje e instalación de 3 bibliotecas de piso 10 e instalación de pieza de zócalo dañada en estante de Rendición de Cuentas.   $ 162.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.690 $ 162.690

Total Neto	$ 162.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.911
TOTAL OC	$ 193.601