1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-589-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Enchufes piso 9, 10 y 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-19-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 18715 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orcar ortega rubio Razón Social OSCAR ARTURO ORTEGA RUBIO R.U.T. 4.800.566-7 Sucursal orcar ortega rubio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Gestionar instalaciones de enchufes en: Cocina piso 9 para maquina purficadora de agua, pasillo, sala de reunión, oficinas de Jefa Dirección de Educación Previsional y de Jefa de Unidad de Educación Previsional (piso 10); y en sala de reuniones de Tecnología de la Información (piso 14)   $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500

Total Neto	$ 98.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.715
TOTAL OC	$ 117.215