1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-628-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación señales débiles Agustinas 4to piso. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-17-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 17765 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soselec Razón Social SOSELEC OBRAS CIVILES LIMITADA R.U.T. 76.078.606-3 Sucursal Soselec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101603 Evaluación económica o financiera de proyectos 1 Unidad no definida Visita técnica (evaluación en horario de oficina)   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida Reordenamiento y catastro de red telefónica   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 43222602 Equipo de cabecera de red de cable 1 Unidad no definida Cmbio de roceta para punto de red y chequeo de señal   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43222602 Equipo de cabecera de red de cable 1 Unidad no definida Cambio de roceta para punto telefónico y chequeo de señal   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 93.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.765
TOTAL OC	$ 111.265