1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-694-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1592-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 5700000 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Inter Ltda. Razón Social GRUPO INTER, SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENCION Y R.U.T. 76.014.077-5 Sucursal Grupo Inter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y OTROS, PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL. Valor neto mensual por servicio de aseo $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Total Neto	$ 30.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700.000
TOTAL OC	$ 35.700.000