1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-695-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Empaste de Resoluciones y varios (Jurídico) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creabook Razón Social LUZ ANGELICA RIVERA CANALES R.U.T. 14.414.785-5 Sucursal Creabook Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 81 Unidad SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 364.500

Justificación de exención de impuesto