1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-713-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Cajas de luz, enchufes y cajas chuquis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social FRAGON CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.264.717-6 Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Instalación de enchufes Triple y modificación de cajas chuqui (posición)   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Cambio de sistemas ballast en equipos de pasillos de 8° piso   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 39121522 Contactos eléctricos 1 Unidad no definida Modificación de Sistemas de encendido en focos de pasillo y oficina (funcionamiento individual)   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800