1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-717-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra pasaje aereo S.P.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasaje aereo e internacional 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Seguro R. Perez argelia ( factura 31908 $ 59.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.202 $ 59.202 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Pto. Montt L Garcia, K Schuh (factura 74745) $ 413.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.204 $ 413.204 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Copiapo P- Aguayo (factura 74906) $ 284.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.183 $ 284.183 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Pto. Montt, L Garcia y K Schuh (factura 74965) $ 204.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.502 $ 204.502 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Punta Arenas L Garcia, K Schuh y M. Rojas (factura 80636) $ 697.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.108 $ 697.108 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Temuco D. Díaz (factura 73931) $ 182.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.402 $ 182.402 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Stgo. Brasilia/Sao Paulo P.Contador (factura 74092) $ 456.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.876 $ 456.876

Total Neto	$ 2.297.477
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