1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Comisión servicio de sala cuna A. Ortiz y N. Astor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 4215,15 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad “SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y PERSONAS CONTRATADAS A HONORARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL”. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y PRESENCIA REGIONAL CON ROL JUNJI. $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185

Total Neto	$ 22.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.215
TOTAL OC	$ 26.400