1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-720-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de oficina 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna -1 Impuesto 9744,34 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta tinta hp codigo 22898 negra $ 8.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.176 $ 17.176 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta tinta hp codigo 22893 yellow $ 7.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.238 $ 14.238 55121606 Etiquetas autoadhesivas 3 Unidad Etiquetas autoadhesivas etiqueta codigo 14019 $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160 44121506 Sobres estándar 22 Unidad Sobres estándar sobre codigo 11469 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.712 $ 8.712

Total Neto	$ 51.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.744
TOTAL OC	$ 61.030