1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-721-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Petrobras Factura N° 761875 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 8309,27 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1   (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 10(3) ;AJUSTE DE S $ 43.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.733 $ 43.733

Total Neto	$ 43.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.309
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.042