1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-770-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reemision Pasaje Sra. Monica Segura / Montevideo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-28-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Resolución Exenta Nº 1281/09, Aprueba contrato de suministro por servicio de ventas de pasajes aéreos ruta nacional e internacional con la empresa Turismo Cocha S.A.   $ 28.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.899 $ 28.899

Total Neto	$ 28.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.899

Justificación de exención de impuesto