1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-809-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN AVISAJE LLAMADO A CONCURSO FEP (LUN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 317 Comuna Santiago Centro Impuesto 100700,0874 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 363293 (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 100,000(5) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(354) $ 535.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.354 $ 535.354

Total Neto	$ 535.354
Descuento	$ 5.354
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 630.700