1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicos fotocopiado Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de fotocopiadoras agustinas y huerfanos Proveniente de Licitación 1592-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Previsión Social R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8 Comuna -1 Impuesto 58905,7 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Arriendo de fotocopiadora Agustinas mes de enero factura Nº 682743 $ 127.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.802 $ 127.802 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras fotocopiado piso 15 factura 683044 $ 97.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.018 $ 97.018 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras fotocopia oficina de partes factura 683045 $ 85.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.210 $ 85.210

Total Neto	$ 310.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.906
TOTAL OC	$ 368.936