1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-1-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ESTUDIO VALIDACIÓN COSTOS 2005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTUDIO CONTRATADO SEGÚN RESOLUCIÓN SISS EXENTA N° 2012/06 Y AUTORIZASE EL PAGO CON FONDOS DEL AÑO 2006, DE LAS FACTURAS N°s. 00013, 00014 y 00015, DEL 2006. Proveniente de Licitación 1593-54-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gestión y Desarrollo Organizacional Ltda. R.U.T. 76.383.770-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorias internas 1 Unidad Auditorias internas VALIDACIÓN COSTOS 2005 "AGUAS CHAÑARAL S.A.", "AGUAS ANTIPLANO S.A." Y "AGUAS ANTOFAGASTA S.A." SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN RESOLUCIÓN SISS N°2012/06 Y FACTURA N°s. 00013, 00014 Y 00015, DEL 2006. $ 12.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600.000 $ 12.600.000

Total Neto	$ 12.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.600.000