1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-1016-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO OFICINA SISS RANCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-11062-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 372603,3 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darvich Service E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Darvich Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 3 Mes SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE RANCAGUA, PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO , SEGÚN FACTURAS N° 01259,01270 Y 01278, SEGÚN CONTRATO VIGENTE SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE RANCAGUA $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE RANCAGUA, PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS N° 01313 Y 01315, SEGÚN CONTRATO VIGENTE SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE RANCAGUA $ 384.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.710 $ 769.710 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes REAJUSTE CORRESPONDIENTE PERÍODO JULIO 2010 A JULIO 2011, SEGÚN FACTURA N° 01312 SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE RANCAGUA $ 96.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.360 $ 96.360

Total Neto	$ 1.961.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.603
TOTAL OC	$ 2.333.673