1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-106-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR FRANCISCO GONZÁLES  VÁSQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS INTERNOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonardo limitado Razón Social LEONARDO MARCELO MARAMBIO ROZAS R.U.T. 9.808.264-6 Sucursal leonardo limitado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS Y TRABAJOS DE PINTURA PARA OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, UBICADAS EN CALLE MONEDA N° 673 - PISO 9° (CBS-3764-2019). REPARACIÓN DE MUROS Y TRABAJOS DE PINTURA $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640