1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-1063-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE DATA SHOW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-102-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRACIONVISUAL Razón Social VALERIA DEL CARMEN BARAHONA FARIAS R.U.T. 11.632.697-3 Sucursal INTEGRACIONVISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 10 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENCIÓN DE 10 DATA SHOW CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENCIÓN DE 10 DATA SHOW $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600