1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-1091-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO OFICINA REGIONAL MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-103-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 101388,56 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flash service Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA CARLOS R.U.T. 76.692.920-6 Sucursal flash service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE MAGALLANES, PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 , SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURAS N°s. 0316 Y SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE MAGALLANES $ 266.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.624 $ 533.624

Total Neto	$ 533.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.389
TOTAL OC	$ 635.013