1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-113-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Rack para Servidor OR Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 343 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 80369,81 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Fiscal Sr. Héctor Tobar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METACOM LTDA Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA R.U.T. 79.521.910-2 Sucursal METACOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos d 1 Unidad Rack para servidor, según cotización CT731655.- Rack para servidor, según cotización CT731655.- $ 422.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.999 $ 422.999

Total Neto	$ 422.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.370
TOTAL OC	$ 503.369