1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-11740-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE PLANTAS, JARDINERAS Y MACETEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 20759,4 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIÁN ARTURO RIVAS PEREIRA Razón Social CRISTIÁN ARTURO RIVAS PEREIRA R.U.T. 9.897.162-9 Sucursal CRISTIÁN ARTURO RIVAS PEREIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes   SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, JARDINERAS Y MACETEROS AUTORREGANTES, PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURA N° 03991 DEL 2008. $ 109.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.260 $ 109.260

Total Neto	$ 109.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.759
TOTAL OC	$ 130.019