1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-215-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO BPFP-93 - VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 25162,46 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR ERICK LOYOLA ROBLES, JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LOS RIOS DE LA SISS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Razón Social AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A R.U.T. 76.190.355-1 Sucursal AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REVISIÓN MANTENCIÓN. VEHÍCULO BPFP-93-6. SERVICIOS DE MANTENCIÓN $ 132.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.434 $ 132.434

Total Neto	$ 132.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.162
TOTAL OC	$ 157.596