1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DISCO DURO PARA STORAGE MARCA DELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 413 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 79325 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR MAURICIO HERNÁNDEZ GAUTIER, JEFE ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOBIERNO Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION R.U.T. 76.386.163-5 Sucursal GOBIERNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO PARA STORAGE MARCA DELL MODELO EQUALOGIC PS6500E. DISCO DURO $ 417.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.500 $ 417.500

Total Neto	$ 417.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.325
TOTAL OC	$ 496.825