1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-298-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra renovación del servicio de aseo y despacho de correspondencia - OR Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 861 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 90186,16 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Fiscal Sr. Alejandro Soto Bórquez 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joyce del Carmen Razón Social SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL JOYCE DEL CARMEN VALDEB R.U.T. 76.916.964-4 Sucursal Joyce del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Prorroga correspondiente a Diciembre 2020.- Prorroga correspondiente a Diciembre 2020.- $ 474.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.664 $ 474.664

Total Neto	$ 474.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.186
TOTAL OC	$ 564.850