1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Aseo OR Coquimbo / LPU-0569-2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 7,9455112 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Carvajal Plaza Razón Social MAGALI ANA CARVAJAL PLAZA R.U.T. 6.293.692-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Magali Carvajal Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes/Hombre Servicio de aseo para OR Coquimbo según contrato. Arrastre año 2024 Servicio de aseo para OR Coquimbo según contrato. Arrastre año 2024 UF 20,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 41,8184 UF 41,8185

Total Neto	UF 41,8185
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,9455
TOTAL OC	UF 49,7640