1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-31-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1593-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 96,053778 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Digitales Razón Social MEGA ARCHIVOS S.A. R.U.T. 76.138.547-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Digitales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Mes Cajas documentos y magnéticos. Correspondiente a los 24 meses restantes de contrato aún vigente según resolución exenta SISS 2557/2024. Valor calculado según valor del servicio y variables estipulados en contrato. Cajas documentos y magnéticos. Correspondiente a los 24 meses restantes de contrato aún vigente según resolución exenta SISS 2557/2024. Valor calculado según valor del servicio y variables estipulados en contrato. UF 505,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 505,5462 UF 505,5462

Total Neto	UF 505,5462
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 96,0538
TOTAL OC	UF 601,6000