1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-372-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO OFICINA REGIONAL DE COPIAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-39-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 116101,78 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delia Lopez Razón Social DELIA MARIANA LOPEZ PEREA R.U.T. 6.955.370-2 Sucursal delia Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE COPIAPÓ, PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURAS N°s. 000072 Y 000075 SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPODENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE COPIAPÓ PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2010 $ 305.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.062 $ 611.062

Total Neto	$ 611.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.102
TOTAL OC	$ 727.164