1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-399-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACIÓN CAMIONETA ZP-3340 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-118-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 12777,5 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFREM LTDA Razón Social CLAUDIO VILLALTA Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.858.020-9 Sucursal DIFREM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CAMIONETA ZP-3340, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TALCA, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURA N° 002973, DEL 2010. SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE 70.000 KMS, PARA CAMIONETA ZP-3340 $ 67.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250

Total Neto	$ 67.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.778
TOTAL OC	$ 80.028