1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1593-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 421288,14 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darvich Service E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Darvich Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE SANTIAGO Y CUDIADOR DE EL QUISCO, PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURA N° 01050 SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS SISS DE SANTIAGO Y CUDIADOR DE EL QUISCO $ 2.217.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217.306 $ 2.217.306

Total Neto	$ 2.217.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.288
TOTAL OC	$ 2.638.594