1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-439-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición del diseño y confección de pendones / CBS-6400-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Fiscal Señora Carol Pizarro León 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estudio Gráfico Razón Social DISEÑO Y PUBLICIDAD H. VENEGAS SPA R.U.T. 76.542.166-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estudio Gráfico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 36 Unidad Diseño y confección de pendones Diseño y confección de pendones $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto