1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-473-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA MANEJO ATENCIÓN DE CLIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atento Educación Limitada - Casa Matriz Razón Social ATENTO EDUCACION LIMITADA R.U.T. 78.868.230-1 Sucursal Atento Educación Limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA JORNADA DE MANEJO DE ATENCIÓN DE CLIENTES, SEGUN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 347.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.214 $ 347.214

Total Neto	$ 347.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 347.214

Justificación de exención de impuesto