1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-489-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ASEO OFICINA REGIONAL PTO. MONTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINA REGIONAL DE PUERTO MONTT, SEGÚN CONTRATO VIGENTE APROBADO POR RESOLUCIÓN SISS EXENTA N° 480/07 Y FACTURA N° 000176 DEL 2007. Proveniente de Licitación 1593-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ISMAELDA CASTRO PEREZ R.U.T. 10.628.883-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de limpieza de edificios SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA OFICINAS UBICADAS EN CALLE PEDRO MONTT N° 72 - OFICINA 203, DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, DEL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N°000176 DEL 2007. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100