1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-537-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-38-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 88578 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RESPONSABLE SEÑOR HÉCTOR DONOSO ROMERO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria angelica Razón Social MARIA ANGELICA CARVAJAL GUERRA R.U.T. 11.224.363-1 Sucursal maria angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de Mantención realizados en el mes de octubre y noviembre de 2018. Sexta mantención preventiva para equipos de aire acondicionado de la SISS. $ 466.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.200 $ 466.200

Total Neto	$ 466.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.578
TOTAL OC	$ 554.778